Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Budget

Budget 2020

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Budgettet bliver vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

Budgettet er et udtryk for de udgifter kommunen har i forhold til de indtægter kommunen får fra fx skatter, tilskud og udligning.

Budget 2020 i tal

Her kan du se fordelingen af budget 2020, driftsudgifter på ? mia. kr. på alle i udvalg i %. Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

 

Lagkagediagram  

Læs budget 2020

Budgettet er inddelt i følgende områder:

  • Budgetprocessen - her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.
  • Budgetaftalen - når denne del er udarbejdet, kan du læse om det politiske forlig, der er indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen.
  • Budgetbemærkninger - når denne del er udarbejdet, kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.
  • Oversigter - når denne del er udarbejdet, kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023.
  • Anlæg - når denne del er udarbejdet, kan du læse budgetbemærkningerne for anlæg, samt se kommunens investeringsoversigt for 2020-2023.

BUDGETPROCESSEN

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetbilag. Til det første budgetbilag er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 6 budgetbilag.

Det primære formål med budgetbilagene er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetbilag 1-3 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de øvrige budgetbilag 4-6 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted senest den 5. november 2019.

BUDGETNOTAT 1 SAMT TIDSPLAN

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2020 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

BUDGETNOTAT 2

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

BUDGETNOTAT 3

I budgetnotat 3 kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen.

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til de administrative budgetforslag.

"Indsæt link"

BUDGETAFTALEN

 Her kommer tekst

 

BUDGETBEMÆRKNINGER

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen den 5. november 2019 og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. 

"Indsæt links"

AUTORISEREDE OVERSIGTER

Her kan du se en række oversigter, der viser hovedtallene for budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

"Indsæt links"

ANLÆG

Her kan du se bemærkningerne vedrørende anlæg til budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023, samt kommunens investeringsoversigt. Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder.

"Indsæt links"

UDVALGENES UDGIFTER OG OPGAVER

Fordeling af budget 2020, driftsudgifter på ? mia. kr. i %:

"Indsæt lagkagediagram"

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring. 

Børneudvalg

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune